全面预算管控——打造微利时代企业竞争力

讲师介绍

聂蛟BIZ Arise高级合伙人
  聂蛟,BIZ Arise高级合伙人,原北大纵横高级合伙人
  超过10年的管理咨询及管理经验。历任国有金融机构经理、世界500强企业MOTOROLA制造工厂内部控制(SIC)主管、上市公司财务经理、中外合资企业副总及财务总监、英国政府(SOERED)项目高级顾问、世界银行国际金融公司(IFC)中国企业咨询中心(CPDF)咨询顾问、北大纵横高级合伙人。在长期管理咨询顾问生涯中,接受严格及专业的普华永道(PWC)咨询及世界银行国际金融公司咨询顾问训练及技术指导,对应用国际咨询技术解决中国特色的企业问题积淀了深厚的经验,能够有效的运用国际先进的管理经验与中国企业的现实商业环境结合,提出有效及针对性的改善建议,并能辅助客户实施。

课程介绍

  聂总具有多年的管理咨询及国内外知名企业管理经验,在财务管理领域尤为擅长,本次课程他从专业的角度结合实际案例详细剖析了全面预算管控的相关知识及经验,包括当前多数企业在财务预算管理中存在的问题、预算管理流程、预算管理与公司战略规划的关系、年度预算的编制流程、如何通过科学合理的计划编制来落实年度预算、预算的调整和审批方法等等。

课时1战略管理的基本框架(3分30秒)
课时2一般企业进行预算管理存在如下问题(13分14秒)
课时3预算的作用(11分30秒)
为什么要做预算呢?
什么是预算?
预算的作用
预算管理的几个观点
课时4全面预算一体化的运作管理模式(11分)
全面预算是战略活动、经营活动一体化的运作管理模式
全面预算最佳实践
课时5预算管理的内容(11分55秒)
预算管理的内容
全面预算管理的框架
全面预算管理的组织架构
全面预算管理的流程总览
课时6战略规划、业务计划与预算的关系(5分03秒)
战略规划、业务计划与预算的关系
确定年度战略规划及业务计划
明确战略规划与业务计划对预算编制的作用
课时7各类计划编制要点(10很9秒)
年度预算编制的基本流程
计划编制的原则
各类计划编制要点
计划编制的工具之一:鱼骨图
计划编制的工具之二:问题树
课时8预算编制阶段工作流程(16分30秒)
预算编制阶段工作流程
设定年度预算目标
课时9预算的分类以及各类预算模版的说明(15分58秒)
预算目标的确定及其分解和下达
预算的编制
预算的分类以及各类预算模版的说明
按照行业板块或重点业务单元设计责任中心预算表格
审批公司的年度预算
课时10预算的执行、监控和调整(14分42秒)
预算审核的内容
预算的执行、监控和调整
预算差异分析的方法
预算差异计算与分析举例
预算控制重点可以作为责任中心考核的关键绩效指标
课时11对于关键绩效指标的追踪(15分49秒)
在考核过程中,要关注指标权重与目标值设定
通过建立关键绩效指标分析机制及流程以实现对于关键绩效指标的追踪
通过建立管理报告机制运用多种计划手段监控关键绩效指标的趋势预测
通过绩效合同实现绩效契约管理

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